09會計室-內控專區

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標題	日期	單位	點選次數
內部稽核範例－運用稽核模組比對工廠消防安檢系統登錄情形	2023-12-14	會計室	285
修正「臺北市政府各機關內部控制共通性項目」	2023-06-16	會計室	321
修正「臺北市政府實施內部控制制度作業原則」	2023-04-26	會計室	373
主計總處修正人事費—薪給作業、物品管理作業及加班申請與費用核發作業等跨職能整合範例	2022-11-08	會計室	394
西松高中內部控制制度	2022-01-11	會計室	1282
內部控制作業跨職能整合範例-加班費、薪給作業、物品管理作業	2020-08-25	會計室	1391
有關學校內部控制制度共通性業務範本(會計業務部分)，修正涉及支付電話查詢及懸帳之業務項目	2020-03-06	會計室	873
108年12月20日府授主會決字第1083014460號函辦理，92年12月3日北市教會字第09239236900號函頒之「臺北市政府教育局及所屬機關學校辦理支付款項電話查詢分層負責表」即日起停止適用	2020-03-06	會計室	928
108年12月9日函發各校之「通用業務項目與作業流程圖及說明」範本，會計業務部分頁碼誤植已修正	2020-03-06	會計室	784
108年12月9日函發各校之「通用業務項目與作業流程圖及說明」範本，修正「臺北市立高級中等以下學校辦理校外教學活動」作業適用學層為各學層	2020-03-06	會計室	983
108年北市府各機關落實實施內部控制制度督導會報第2次會議通案事項-府函	2019-12-20	會計室	1
中華民國108年8月8日府授主會決字第1080140306號-內部稽核範例一覽表	2019-08-15	admin	853
1080410各機關內部控制共通性項目-主計業務－會計、人事及統計部分(第 5 次修訂)	2019-04-17	會計室	830