有關學校內部控制制度共通性業務範本(會計業務部分),修正涉及支付電話查詢及懸帳之業務項目
最後更新日期 :
2020-03-06
資訊群組 :
會計室
公告分類 :
09會計室-內控專區
10901080011081220有關本府92年11月14日府主五字第09200726000號函頒之「請各機關辦理支付款項應訂定及加強內部控制作業流程事項」停止適用。 (2).pdf
109010800106內部控制制度-會計業務(1090103修正後) (4).doc
10901080011081216函懸帳會議至少每2月開1次 (1).pdf
109010800106內控修正對照表-會計業務1090103修 (4).docx